piatok, 23.02.2018, Roman, Romana

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O08/2018 21.2.2018 Vypracovanie následnej monitorovacej správy -Úprava centra obce Oponice LERD s.r.o. 36562297  400,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 45/2018 8.2.2018 vedenie účtu cenných papierov za rok 2017 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976  432,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 46/2018 8.2.2018 kancelárske potreby ŠEVT a.s. 31331131  45,67 EUR 
Detail Faktúra Došlé 47/2018 8.2.2018 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436  54,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 48/2018 8.2.2018 aktualizácia programu KEO 1/2018 KEO. s.r.o. 36739464  13,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 49/2018 8.2.2018 ŠJ potraviny BOFIL, s.r.o. 44073585  10,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 50/2018 8.2.2018 ŠJ potraviny Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  34,65 EUR 
Detail Faktúra Došlé 51/2018 8.2.2018 ŠJ potraviny ATC-JR, s.r.o.   81,64 EUR 
Detail Faktúra Došlé 52/2018 8.2.2018 mobil obec Orange Slovensko a.s. 35697270  29,04 EUR 
Detail Faktúra Došlé 53/2018 8.2.2018 Zdvihák 7 t Autoagregáty Režný 34641378  42,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 54/2018 8.2.2018 1100 litrový kontajner 2 ks a 120 litrové kontajnery 15 ks FEREX, s.r.o. 17682258  702,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 55/2018 8.2.2018 vyúčtovacia faktúra TJ el. energia ZSE Energia a.s. 36677281  -638,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 56/2018 8.2.2018 aktivácia služby obecný hlásnik, naplnenie obsahu do mobilnej aplikácie WEBY GROUP 36046884  114,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O07/2018 7.2.2018 kopírovací papier 80 g. euro Basic TOPNAD Trade, s.r.o. 46563474  126,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy DK02/2018 31.1.2018 dodatok č.8 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347   
Detail Zmluva Došlé zmluvy DK03/2018 31.1.2018 internet OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Došlé zmluvy DK04/2018 31.1.2018 internet ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Došlé zmluvy DK05/2018 31.1.2018 internet MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Vyšlé zmluvy ZM09/2018 29.1.2018 Zmluva o výpožičke TJ Oponice 42206316   
Detail Faktúra Došlé 22/2018 28.1.2018 ŠJ potraviny Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  90,10 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46