nedeľa, 24.02.2019, Matej

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 55/2019 20.2.2019 poplatok za vedenie účtu CP 2018 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976  432,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 56/2019 20.2.2019 jablká, šťava ZŠ BFL,s.r.o. 48137146  6,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 57/2019 20.2.2019 antivírusový program pre 3 PC ESET, spol. s r.o. 31333532  53,11 EUR 
Detail Faktúra Došlé 58/2019 20.2.2019 oprava dverí KD samozatvárač + FAB Marián Zubčák - MZTOP 35037091  191,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 59/2019 20.2.2019 prevádzka miestneho riozhlasu popl. za používanie hudby Slovgram 17310598  32,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 60/2019 20.2.2019 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  119,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 61/2019 20.2.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  55,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 36/2019 11.2.2019 automatická práčka MŠ ELEKTROSPED, a.s. 35765038  264,10 EUR 
Detail Faktúra Došlé 37/2019 11.2.2019 vyúčtovanie plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809  -1 230,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 38/2019 11.2.2019 nájom chodníkov a cesty Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. 35960736  1,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 39/2019 11.2.2019 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,09 EUR 
Detail Faktúra Došlé 40/2019 11.2.2019 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  1,09 EUR 
Detail Faktúra Došlé 41/2019 11.2.2019 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,79 EUR 
Detail Faktúra Došlé 42/2019 11.2.2019 oprava kábla MT elektrosystémy s.r.o. 50410385  93,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 43/2019 11.2.2019 Poradca 2019 Poradca s.r.o. 36371271  65,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 44/2019 11.2.2019 Oprava dverí ŠJ Marián Zubčák - MZTOP 35037091  37,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 45/2019 11.2.2019 kontrolná prehliadka váhy TFA SK, s.r.o. 46954325  78,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 46/2019 11.2.2019 posypová soľ HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o. 35838949  191,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 47/2019 11.2.2019 Zmeny a doplnky ÚPN obce Oponice Ing.arch.Peter Mizia NEUTRA 32762151  4 320,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 48/2019 11.2.2019 ovocie, šťava M Š BFL,s.r.o. 48137146  6,76 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46