štvrtok, 16.07.2020, Drahomír

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 182/2020 2.7.2020 občerstvenie Deň detí METRO Cash and Carry SR 45952671  135,34 EUR 
Detail Faktúra Došlé 183/2020 2.7.2020 Bezpečnostnotechnické služby 5/2020 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 184/2020 2.7.2020 gumy na traktor CZechmaster Servis s.r.o. 28417089  304,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 185/2020 2.7.2020 umývačka riadu DomossTechnika a.s. 36228389  500,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 186/2020 2.7.2020 Odvoz TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 129,53 EUR 
Detail Faktúra Došlé 187/2020 2.7.2020 elektrika ZŠ ZSE Energia a.s. 36677281  48,17 EUR 
Detail Faktúra Došlé 188/2020 2.7.2020 elektrika kanalizácia 281 ZSE Energia a.s. 36677281  114,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 189/2020 2.7.2020 elektrika ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  414,94 EUR 
Detail Faktúra Došlé 190/2020 2.7.2020 elektrika MŠ ZSE Energia a.s. 36677281  139,46 EUR 
Detail Faktúra Došlé 191/2020 2.7.2020 elektrika KD ZSE Energia a.s. 36677281  244,58 EUR 
Detail Faktúra Došlé 192/2020 2.7.2020 Plyn innogy Slovensko s.r.o. 44291809  900,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 193/2020 2.7.2020 telefóny, mobily, internet MŠ, ZŠ, obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  181,43 EUR 
Detail Faktúra Došlé 194/2020 2.7.2020 kanc. potreby Office DEPOT 36192384  144,79 EUR 
Detail Faktúra Došlé 195/2020 2.7.2020 liekovky a fľašky s s rozprašovačom Sloger - EU, s.r.o. 45657246  13,09 EUR 
Detail Faktúra Došlé 196/2020 2.7.2020 vystúpenie Mici a Mňau Deň detí a zabezpečenie atrakcií PROMA EVENT, s.r.o. 51983621  700,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 197/2020 2.7.2020 Odborná prehliadka komínov v ZŠ Služby Franco -Anton Klačanský 41779088  80,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 198/2020 2.7.2020 ŠJ potraviny PAM fruit, s.r.o. 51801671  34,11 EUR 
Detail Faktúra Došlé 199/2020 2.7.2020 ŠJ potraviny MILSY a.s. 31412572  49,02 EUR 
Detail Faktúra Došlé 200/2020 2.7.2020 kancelárske potreby Office DEPOT 36192384  100,25 EUR 
Detail Faktúra Došlé 201/2020 2.7.2020 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46