piatok, 19.10.2018, Kristián

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM10/2018 17.10.2018 Stavebná úprava jestvujúceho chodníka II. etapa Jaroslav Šuta 41778995  5 650,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 341/2018 21.8.2018 Príprava dohody o ukončení Zmluvy o dielo. príprava žiadosti o významnejšiu zmenu projektu... Mgr. Aneta Molnárová 47969032  100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 342/2018 21.8.2018 plastové kontajnery na odpad 120 litrové čierne FEREX, s.r.o. 17682258  396,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O42/2018 13.8.2018 Zrealizovanie prieskumu výberu dodávateľa na LED svietidlá rekonštrukcie časti verejného... Mgr. Aneta Molnárová 47969032  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O41/2018 27.7.2018 Studená asfaltová zmes Stavebné profily s.r.o. 36347965  528,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 291/2018 27.7.2018 kopírovacie práce FAX COPY a.s. 35729040  88,87 EUR 
Detail Faktúra Došlé 292/2018 27.7.2018 Vyúčtovácia faktúra elektrickej energie starý kultúrny dom ZSE Energia a.s. 36677281  410,72 EUR 
Detail Faktúra Došlé 293/2018 27.7.2018 opravná faktúra el. energie verejné osvetlenie 231 ZSE Energia a.s. 36677281  -48,47 EUR 
Detail Faktúra Došlé 294/2018 27.7.2018 Vyúčtovacia faktúra el. energie Verejné osvetlenie 231 ZSE Energia a.s. 36677281  83,68 EUR 
Detail Faktúra Došlé 295/2018 27.7.2018 Vyúčtovacia faktúra el. energie verejné osvetlenie 35 ZSE Energia a.s. 36677281  -191,17 EUR 
Detail Faktúra Došlé 296/2018 27.7.2018 Služby CO Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 297/2018 27.7.2018 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  6,25 EUR 
Detail Faktúra Došlé 298/2018 27.7.2018 potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  168,65 EUR 
Detail Faktúra Došlé 299/2018 27.7.2018 členský príspevok Mikroregiónu Západný Tríbeč 2018 Združenie obcí Mikroregiónu Západný Tríbeč 36109487  166,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 300/2018 27.7.2018 papierové utierky LEONESS, s.r.o. 46173641  107,74 EUR 
Detail Faktúra Došlé 301/2018 27.7.2018 Plyn MŠ, ŠJ, ZŠ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 302/2018 27.7.2018 Prenájom spoločenskej miestnosti v Penzióne Oponice VPP SPU s.r.o. 36553069  111,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 303/2018 27.7.2018 bezpečnostnotechnické služby 6/2018 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 304/2018 27.7.2018 Škola v prírode Twistovo ZŠ CK Twistovo s.r.o. 36823830  600,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 305/2018 27.7.2018 škola v prírode pre deti SZP v ZŠ CK Twistovo s.r.o. 36823830  50,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46